今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：
超级急急急 如何建立应收明细
具体的问题现象如下：
我们公司的应收账款有点复杂，发货后就挂应收，这时候只知道项目名称和地址，过几个月开发票的时候才知道发票抬头是谁，而且应收账款的客户名数量很多，我应该怎么建立应收的明细科目比较好呢？之前就是只按省市建的应收账款明细科目，导致现在应收账款一团乱，根本不知道谁欠钱。
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
可以增加下级科目
我们的应收账款目前是三级：一级：应收，二级分”游乐“和”户外“两个科目，再下一级是客户所以我在想我们的应收是不是应该增加一至两级？ 1.应收 2.游乐和户外 3、省 4、市 5.客户
我们的应收账款目前是三级：一级：应收，二级分”游乐“和”户外“两个科目，再下一级是客户
所以我在想我们的应收是不是应该增加一至两级？ 1.应收 2.游乐和户外 3、省 4、市 5.客户
1、发货的时候，按项目和地址的形式确认一种类型的客户，比如A类，同一个项目同一个地址，叫一个客户，例如A001,发货单发给A001，发票也是A001的，不管是合并流程还是标准版流程。（应为你说要先挂应收，那挂在A001上），可以生成凭证，记得摘要清晰。
2、实际发票到账后，你可以确认一个实际客户的类，例如B类,实际客户知道是某个项目某个地址吧，应该知道，例如就是A001的，对应实际客户是B001，那你可以根据实际这个情况，在T3系统里面做一个类型的操作，叫做应收冲应收，（发票当然就没法再登记了，要再登记就复杂了，简单点）把实际B001的应收，从A001里面转过来就可以了，那A001应收减少，B001应收增加。可以生成凭证，摘要实际发票号。
3、实际收款就可以选择B001进行核销了，可以生成凭证。
您好，T3软件发货单确认的客户必须和发票一致，这个没有办法实现。
