我在使用用友T6企业管理软件的T6模块中碰到了一个奇怪的问题:
科目数据不合适
具体的情况如下:
科目余额表中的二级科目的数据与其明细科目的下级的和对不上。
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
部门辅助核算是中途加上的,还是启用时就有?
凭证中有一笔分录挂了一个部门辅助核算,在凭证中可以查到,但是部门辅助明细中没有。
那需要返记账到期初,然后取消辅助核算,先把期初清除了,然后再挂上辅助核算,再把明细补录上。凭证也要补录辅助核算项档案
期初1月2月都是合适的。3月不合适。科目做了部门的辅助核算。
对账不平,但是期初是合适的。
对账是否不平,建议取消所有的凭证记账,然后看期初是否正确,如果正确在重新记账
反记帐,重新记下帐试一下