我在使用用友T6企业管理软件的T6模块中碰到了一个奇怪的问题:
17年年结的时候有一个科目没有带到2018年
具体的情况如下:
17年年结的时候有一个科目:其他应付款的二级科目,没有带到2018年,18年期初试算对账都没有问题,后来2018年8月份我又增加了一个科目,科目编码和17年没有结转下来的科目编码一样。但是19年查17年时发现那个科目有余额,那这个我要在19年怎么处理??因为现在18年19年那个科目编码对应的名称已经和17年不一样了
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您好,建议在19年单独处理,如果要与17年对上,那么18年也要录入这个科目,修改为一样的期初,17-19年保持一致;