我在使用用友T6企业管理软件的T6模块中碰到了一个奇怪的问题:
期初对账不平
具体的情况如下:
期初余额试算平衡的,但是对账不平,科目2181挂个人往来辅助核算,总账明细账对账不平,提示如图
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
亲,那需要您到伙伴中心提交问题这边根据数据具体分析看下
是新建的账套,期初数据是根据以前的老账套手工录入的,
亲,如果是年结过来的账套,那您需要先对比下19年和18年的员工档案是否一致,一般是19年缺失了部分档案导致明细记录没有结转过来。手工在新年度添加这些档案后再重新结转。