我在使用用友T6企业管理软件的T6模块中碰到了一个奇怪的问题:
固定资产不平
具体的情况如下:
固定资产期初对账是平的,第一个月计提折旧后发现总账比固定资产多一个月的折旧额
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好,检查是否总账手工录入过折旧凭证,检查明细账,核对是哪边数据的问题。
亲,计提折旧后生成凭证同时总账模块要对凭证记账后再对账,同时总账模块不能手工填制关于累计折旧的凭证。