我在使用用友T6企业管理软件的T6初始化模块中碰到了一个奇怪的问题：
T6收到银承汇票，怎么做收款单，生成凭证借应收票据要分别客户核算怎么做？
具体的情况如下：
T6收到银承汇票，怎么做收款单，生成凭证借应收票据要分别客户核算怎么做？
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
然后在做手工核销，把收款单和发票/应收单据做核销就行了
增加承兑汇票的时候自动生成收款单，借应收票据贷应收账款，兑现的时候，做票据结算
而且怎么核销，因为算是收到客户钱了
之后肯定会兑现的呀
不用生成收款单啊，您没有实际收到款啊
那怎么生成收款单，怎么核销
收到承兑汇票就到应收管理模块的票据管理里增加一张票据，生成凭证的时候走的应收票据的科目，应收票据科目挂客户辅助核算即可
收到客户一张银承汇票，是不是做收款单？收款单生成的凭证是借应收票据，应收票据要分客户核算科目的辅助核算
您好，什么叫分别客户核算，具体是什么业务原型，麻烦具体说明一下
