我在使用用友T6企业管理软件的T6初始化模块中碰到了一个奇怪的问题:
T6收到银承汇票,怎么做收款单,生成凭证借应收票据要分别客户核算怎么做?
具体的情况如下:
T6收到银承汇票,怎么做收款单,生成凭证借应收票据要分别客户核算怎么做?
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然后在做手工核销,把收款单和发票/应收单据做核销就行了
增加承兑汇票的时候自动生成收款单,借应收票据贷应收账款,兑现的时候,做票据结算
而且怎么核销,因为算是收到客户钱了
之后肯定会兑现的呀
不用生成收款单啊,您没有实际收到款啊
那怎么生成收款单,怎么核销
收到承兑汇票就到应收管理模块的票据管理里增加一张票据,生成凭证的时候走的应收票据的科目,应收票据科目挂客户辅助核算即可
收到客户一张银承汇票,是不是做收款单?收款单生成的凭证是借应收票据,应收票据要分客户核算科目的辅助核算
您好,什么叫分别客户核算,具体是什么业务原型,麻烦具体说明一下