我在使用用友T6企业管理软件的T6采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题：
T6采购普通发票正数不够应该做什么单？
具体的情况如下：
T6采购普通发票正数不够应该做什么单？
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
如果之前已经入库并填制了发票，按如下步骤操作：
1.填制一张红字采购入库单。
2.填制一张相对应的红字采购发票3.把这张红字入库单与红字采购发票进行结算
4.应付模块做红票对冲。
退货，应该怎么做单，具体步骤是什么？
是退货的。
亲，您这个是换货么？建议分别做红蓝采购发票。
