我在使用用友T6企业管理软件的T6固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题:
T6固定资产当月增加固定资产卡片
具体的情况如下:
T6固定资产当月增加固定资产卡片,生成了凭证,固定资产做了月结,总账做了记账,可固定资产的对账却不平,账务账套为零
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
谢谢👍
嗯,可以的额
那我可以在固定资产模块选项中与总账对账科目把末级科目都选上吗?
您看下图红色框中部分,您设置的是150101科目来对账,所以点击与总账对账时,软件就会取150101科目的余额来和固定资产核对,又由于您制单用的是150105,那150101科目肯定就没有数值了,导致财务原值为0
您设置的是15101,但是制单用的是15105
首先卡片应该录入的原值是不含进项税的部分,您把固定资产选项与总账对账设置科目界面截图看下
到固定资产的凭证查询界面将新增资产生成的凭证截图看下
科目是一样的,没错
亲,检查固定资产模块选项中与总账对账科目那里固定资产科目选择的科目和您生成凭证的科目是否相同
固定资产凭证记账后,对账就可以了