我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题:
T6 总账与明细账对账不平,总账金额翻倍。
具体的情况如下:
T6 总账与明细账对账不平,总账金额翻倍,查询数据库不是code表中末级科目问题,打过最新补丁;科目为预付账款,只有一级科目,客户往来辅助核算,请问要怎么处理,感谢!
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
数据库后台表有异常数据,建议联系服务商,在服务社区--伙伴中心提交问题,让后台工程师研究分析解决;
期初是平的,我反结到1月份重新记账,1月份对账平衡,从2月开始就出现这个问题
反结账到期初,看期初是否平?如不平,先调整期初;期初数据删除,重新录入;
而且有问题的科目都是挂了项目核算的科目
之前只是5月对账不平,我把4月反记账后重新记账4月也不平了,辅助核算是从年初就开始
您好,先对账看,看从几月份不平的,恢复到对账不平的第一个月;
在结账的时候出现【总账与部门账】、【总账与客户往来账】、【总账与供应商往来账】和【总账与个人往来账】对账不平的情况,一般是由于中途挂辅助核算导致的,这种情况下对账不平不影响结账,如果需要调整,可以将之前的凭证补录辅助核算即可。