我在使用用友T6企业管理软件的T6应付款管理模块中碰到了一个奇怪的问题：
票据问题
具体的情况如下：
应付模块下的票据管理，供应商退钱给我们应该怎么做
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
嗯，要不就不要体现，要不就是收到一张票据
就是说这个退的票据不能做在票据管理里
我也是这个意思，您说的是退了2万的承兑汇票，但是这个汇票，不可能体现出是退的，只是他给你们开的，这么多承兑汇票。退的，只是您自己知道是针对前面那个业务的。但是没有退汇票这一说。您找钱，可以用红字付款单，冲掉之前的付款，但是票据上不可能体现出来。
不是退票据，是找钱，比如付给供应商是10万的承兑汇票，然后供应商又退了2万块的承兑汇票，那这退的2万块票据应该在软件里应该怎么做
您好！我问了，这个票据就不存在什么红字的。只能是您给供应商一张票据，供应商又给您一张票据。无法实现退票据这种情况，实际想想也是，只能从实际出发理解是退的，但是真正在软件甚至手工账都无法体现出退了一张票据。只能是收到一张票据。在应付中做红字付款单这样。应付的总金额也不会变
有消息了么
那我问下吧，明天回复给您
那不是应付款余额对不上了么
退的也是票据，那票据肯定不能是负的，这个只能做在应收的票据管理中，这应该算是收了一张票据
退的也是票据呢
您好！票据管理，供应商退钱？您具体是什么业务？就是说应付其他供应商时，付的是票据？后来供应商退款，退的是现金？
