我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题:
跪求高手调账,小伙伴谁有招?
具体的情况如下:
求助,上个月做了一笔借银行存款,贷财政补助收入,(已结余)本月,发现做得不对,跪求高手调账,如何从财政结余调出来????本人有红包奖励,
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
[000000000000000000444411,辰]-宇:您好!您把结转凭证,比如说 从财政收入转到结余科目的这个凭证做反向科目再结转回来,比如说再把贷方做成财务收入,借方是结余科目。然后,再冲银行存款
上月已经结账无法修改,如何在本月调账??、?
您好!您是要在本月做调整还是要在上个月调整?如果可以返回上个月调整,其实可以通过直接整理掉凭证操作。或者直接做红字凭证