我在使用用友T6企业管理软件的T6销售管理模块中碰到了一个奇怪的问题：
销售发票开错了如何处理
具体的情况如下：
上月销售发票开错了，本月需重新开票。除了直接手工添加红票，红蓝发票对冲再手工添加个新的蓝字发票外。做红字发票能否参照到原来的蓝票或是发货单，为何在新增红字发票时过滤参照不到原来的发票单。
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
不客气哈
好的，谢谢
嗯，如果不退货就需要打上退补
有订单，参照订单的。这个票的类型我只能选择退补的了
嗯嗯，如果有订单的话可以参照订单
那像我这种票开错、重新开票的，只能直接手工添加红字发票，选择退补。然后再手工开个蓝字发票了。
您好，只能手工新增红字发票，红字发票只能参照订单或者红字发货单生成，无法参照之前的发货单或者发票生单。
