我在使用用友T6企业管理软件的T6应付款管理模块中碰到了一个奇怪的问题：
总账与应付模块对账
具体的情况如下：
总账与应付模块对账按供应商+币种是平的，但选择按科目+供应商不平差额是上年核销金额，这种情况怎么解决？是什么原因造成的呢？
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
请教老师两个问题1、17年应付模块下设置原来选择核销制单，但我没有制单，是不是导致对账不平的原因？2、17年应付模块下设置原来选择核销制单，但我没有制单，结完账之后发现不平，我又把设置改成核销不用制单，这种操作是不是会出现17年对账平，18年按科目对账不平呢？
考虑数据问题，建议联系服务商提交数据具体看下
17年11月发生的业务核销，17年12月按科目对账是平的，但18年1月对账就显示不平了。
您看下之前月份按科目对账时能否平衡
期初用的是预付账款科目，我们一直用的是预付账账，没有用应付账款科目。
您看下期初用的是哪些科目？
那我们全用的预付账款科目是不是造成对账不平的原因？如果是这种原因导致对账不平怎么对以前的操作进行调整？
您好，一般收到发票是走应付账款科目，如果是先付款，可以走预付账款，再用预付冲应付；或者直接付款时就核销。
收到发票时做的是贷方科目是预付账款，付款时也是预付账款，T6中不知道这样做对吗？
检查生成的相应凭证科目是否正确
老师您好！查不平原因时显示：由于录入的期初数据或制单时改变了发录方向等造成对账不平，无法展开成详细。
可以查看不平原因
您好，请检查业务单据生成凭证走的科目是否正确
