我在使用用友T6企业管理软件的T6固定资产模块中碰到了一个奇怪的问题:
t6启用固定资产
具体的情况如下:
t6启用固定资产,17年01月启用的总账报表, 11月份加购了固定资产,然后11月份启用固定资产模块 , 固定资产模块在录入卡片期初的时候, 原值,和累计折旧是应该录入截止到10月份底的时候吗?或者说应该以总账里的原值和累计折旧一致?? 之前的固定资产都是在总账填写的凭证, 固定资产和累计折旧也没有分二级科目, 只是填写凭证总数,现在 总账已经有了 原值和累计折旧了, 10月份录入原始卡片和 固定资产设置需要注意什么吗? 如何避免 与总账 原值累计折旧折旧不一致这样的情况??11月份开始 都是在固定资产生成凭证到总账。
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好 11月份启用固定资产模块,11月1号之前的卡片作为原始卡片录入;原始卡片原值,累计折旧请参考总账中原值,累计折旧,数据必须一致。