我在使用用友T6企业管理软件的T6销售管理模块中碰到了一个奇怪的问题：
销售发票多开了怎么调？
具体的情况如下：
比如上月发货单开了十种产品（发货单自动生成出库单），并且已经开票，这个月发现多开了，实际上只开了九种产品，在不反结账的情况下应该怎么调？（调完后需保证发货单开票收款勾兑表里有一种产品未开票）
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好 请问是否已经全额收款了？如果已经收款，需要做红字发票，及退货单，再重新做正确的发货单与发票；
如果是未收款，发货数量对，发票多开的情况，可以在单据格式设置中，选择销售发票-勾选退补标志，做蓝字发票，选择退补；
如果是未收款，多发货，且多开票情况，做蓝字发票，勾选退补标志，且做销售退货单。
这张红字发票引哪个单据生成呢？
您好 请先做数据备份，请查看发票上几种产品，如果是10，做一张红字发票，数量是-1。
