我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题:
是否录入期初科目余额表
具体的情况如下:
请问一下,我们2个公司合并了,现合并报表也出来了,我是否将另外一个单位的科目期初余额录入即可,届时下月自动生成报表时,就是正确的报表了?
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
(●'◡'●)
明白,谢谢张老师
您好 不建议反结到2015年度处理,可以在下一年度期初处理,也可以在本年度当前月份,手工编制凭证处理。
帐套是2015年9月建的,要反结账到2015年吗?或者可否我在2018年1月的时候再录入科目期初余额?
您好 凭证已经记账,再补录期初数据,需要反结账反记账到期初,建议在总账模块手工编制凭证处理。