我在使用用友T6企业管理软件的T6销售管理模块中碰到了一个奇怪的问题：
上个月的T6销售发票开错，本月应该合理处理？
具体的情况如下：
如题，我们9月份做销售发票时没有注意，系统发票做错了，到10月份时发现了，现在想做个处理！不知道该如何处理最合理？
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
直接做红字发票，在往来核销界面做红票对冲
那是参照那个单据？还是直接做个红字发票?那正常的蓝字发票怎么处理？还能否参照单据？
做个红字发票冲掉就行了。
