我在使用用友T6企业管理软件的T6采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题：
T6采购入库供应商与发票供应商不一致怎么结算？
具体的情况如下：
T6采购入库单上的供应商与开票的供应商不一致怎么结算
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
那请您到采购结算单列表中将发票和采购入库单对应的结算单删除，就可以取消结算了，然后您正常的进行结算就可以了。
不好意思补充一下问题：现在是采购入库单与发票已经结算，但结算后发现发票与入库单的供应商不一致，现在应该怎么处理。
你好，如果您的采购入库单和采购发票供应商不一致的话，您可以通过手工结算，将两者单据进行结算。
