我在使用用友T6企业管理软件的T6应付款管理模块中碰到了一个奇怪的问题：
T6应付款管理与总账对账是期初差异导致
具体的情况如下：
T6应付款管理与总账对账是期初差异导致预付核销未生成凭证导致同总账差异
核查原因是因为2016年预付账款核销未生成凭证导致。但是2017年现在又生成不了凭证，请专家知道解决。
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
核销制单，一般是收款单与应收单据核销后进行制单， 您可以看一下应收的选项中的凭证是否勾线了核销是否生成凭证，如果勾选了，则您的核销可以生成凭证，如果没有勾选，核销是不能生成凭证的。
请教核销制单方法，应收应付对账差异可能好多都是由于核销没有制单的原因，但是本期试操作核销制单都是点不了的情况，如果我反结账还是这种情况期初差异的原因还是不能解决，是我操作的原因吗？求教，谢谢。
你好，对于你的这问题，建议您在2017年度总账反结账反记账到期初，修改总账期初余额。修改与应付期初一致。
