我在使用用友T6企业管理软件的T6销售管理模块中碰到了一个奇怪的问题：
退货处理
具体的情况如下：
采购和销售退货如何处理，以及退货之后账款如何结算
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好 在采购活动中，如发生退货或要求供货单位销售折让，可分为以下情况进行处理：
如果该项业务的发票没有录入系统，不论货物是否办理入库手续，即不论是否已输入了入库单，都可以不进行处理，不必要求供应商开具红字发票，只须将发票退给供货单位即可。
如果该项业务的发票已录入系统，那么若该发票还没有采购结算，则可以删除该发票，不必要求供应商开具红字发票。
如果该发票已经结算，则必须要求供应商开具红字发票，并录入系统与相应的红字入库单进行结算。
如果原入库单有错，用户重输一张红字入库单冲错，在进行采购结算时，选择原有错的蓝字入库单和冲错的红字入库单进行结算。
若用户实际业务有到货环节，则退货业务可用如下方式处理：
入库后退货：到货环节未发生拒收，货物入库后因某种原因需要退货，则由采购业务员填退货通知单，仓库负责实物退库。此种业务的处理是：先参照原到货单或订单生成到货退回单，再根据到货退回单生成红字入库单。
入库前退货：《质量管理》采购不良品处理单的退货数量回写到货单，根据到货单生成到货退回单。
退货结算可以分为三种情况：
结算前全额退货
即已录入采购入库单，但未进行采购结算，并且全额退货。
业务流程：
填制一张全额数量的红字采购入库单。
把这张红字采购入库单与原入库单进行结算，冲抵原入库单数据。
结算前部分退货
即已录入采购入库单但未进行采购结算，并且部分退货。
业务流程：
填制一张部分数量的红字采购入库单。
填制一张相对应的采购发票，其中发票上的数量＝原入库单数量－红字入库单数量。
把这张红字入库单与原入库单、采购发票进行结算，冲抵原入库单数据。
结算后退货
即已录入采购入库单、采购发票，并且已进行了采购结算。
业务流程：
填制一张红字采购入库单，再填制一张红字发票。
把这张退货单与红字发票进行结算，冲抵原入库单数据。
当收到供货单位开具的红字(负数)发票，可分以下情况进行结算：
货物未入库的红字发票结算：没有对应的入库单，采用【手工结算】，不选入库单，直接选择原兰字发票和红字发票进行结算。
货物已退货的红字发票结算：在取得供货单位的退货发票后，进行结算。如果退货单与退货发票一致，可以〖自动结算〗，否则采用〖手工结算〗。
