我在使用用友T6企业管理软件的T6应付款管理模块中碰到了一个奇怪的问题:
现在有一个代付款的业务如何在应付系统做单
具体的情况如下:
现在有一个代付款的业务如何在应付系统做单据?一个供货商付款给另一个供货商,付的是费用类型,不牵扯到产品明细,这个业务在应付模块怎么做,正常从总账做凭证是这样的:借:预付账款--A供货商 贷:其他应付款--B供货商
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您好,上午社区改版了,回复您较晚,不好意思,您这个业务,经过与其他工程师咨询,可以通过做一张其他收款单,在做一个其他付款单,然后,在做收款单,付款单,就可以了。
晚会测一下回复您吧!