我在使用用友T6企业管理软件的T6应付款管理模块中碰到了一个奇怪的问题：
正常应付及采购供应链模块入账借：原材料
具体的情况如下：
正常应付及采购供应链模块入账借：原材料 贷：材料采购采购发票 借：材料采购 贷：应付账款 以及后面付款核销等正常流程OK但是，如有当月未做采购发票，则会生成暂估业务，借：原材料 贷：应付暂估，怎么冲回这个暂估？
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
发票制单的时候：借：应付暂估还有税 贷：应付账款
最后应付暂估怎么转出呢，目前账面上好多应付暂估的贷方，都没有转出。是做结算生成什么凭证转出？
可以具体点操作吗？
暂估入库假如下月发票到了直接将发票和入库单结算，然后做结算成本处理即可自动生成调整单，将入库成本调整为发票上的成本。
