我在使用用友T6企业管理软件的T6存货核算模块中碰到了一个奇怪的问题：
1月份发票已到，款已付，财务生成凭证借方
具体的情况如下：
1月份发票已到，款已付，财务生成凭证借方：在途材料 贷方：预付账款2月份货到了，采购正常结算。但成生凭证时2月份的到货单还在暂估单据中，这种情况下我该怎么做凭证？
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
有一个采购发票，部份已入库，部份在途，这种情况下，财务也是审核不记账？但如果审核不记账的情况下，供应商形成了应付，但总账系统因为没有记账，还是供应商明细账不平啊。
正常情况下是的。
所以还是应该正常当月见票审核吧
不审核形成不了应付
可是，正常上个月的应该是形成应付了啊
只要不审核就可以点现付。
不审核的发票采购下月还能点现付，这样不乱套吗
其实你的发票一月审核也没影响的。
是的。
等第2个月货来了，财务一并审核，记账，是这个意思吗？
如果不作为外账的依据是不需要的。
采购录入系统中的发票，财务当月用审核吗？有要求吗？
记账只是对于采购入库单来说的，发票没有记账这种说法。
您是说采购发票到了，货的没到的情况下，财务先不做账，待货到了在一起记账，是这个意思吗？
1月录发票，2月录采购入库单，单据记账，做采购结算。按照这样的流程来做。
是不是因为跨月的原因啊，我说一下我的做账流程。1月采购结算发票，货没有到，我正常单据记账，成本结算处理。二月货到了，采购正常货入库单，点结算，在途材料正式入库，财务正常单据记账，结算成本处理，我点暂估单据生成凭证的时候，1月份在途的材料的入库单也在里面，就生成了一个新的暂估凭证。这样做账有什么不妥吗？
已经做了单据记账，也做了采购结算，也做了成本结算处理，不可能还在暂估制单中吧。
已做记账
采购入库单是否做了记账操作？
已做成本结算处理，系统生成暂估和红字回冲单
核算模块下做成本结算处理。
