我在使用用友T6企业管理软件的T6采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题：
比如一张采购入库单有10条存货，但发票开
具体的情况如下：
比如一张采购入库单有10条存货，但发票开来只有5条存货的，自动结算后在核算制单时选采购入库单(暂估)制单这十条存货全出来了
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你只有全部结算完成后再去对应这个金额，否则是不准确的
那发票到物资采购的话这个科目的金额不也是总帐比存货多出的金额了嘛
如果您要求能对上那就不能用发票生成的凭证对应借方科目是原材料，不然您的入库单生成凭证再录入到原材料就会出错，需要您对采购入库单生成凭证导原材料，而您的发票需要修改到物资采购科目
那发票未到的那部分采购入库单暂估怎么做呢，不做的话这存货帐和总帐就对不上了呢
如果您发票制单要这样，按就不要对您的采购入库单进行制单了，不然会重复的
这是客户做的，客户发票制单一定要这样，那有什么解决办法呢
您的发票的凭证中的借方科目不正确，应该是物资采购的科目，当您全部结算后，对于采购入库单报销制单时生成的是借原材料，贷物资采购
不是，发票制单做的是借原材料，贷应付帐款，暂估的凭证是借原材料，贷应付暂估款，所以就说暂估制单和发票制单重复了
您已经到的那部分发票制单正常的是借物资采购，贷应付账款啊，您的采购入单报销制单后生产的是借库存商品贷物资采购
那已经到的那部分发票制完单不是重复了嘛
你好，因为部分暂估的情况在软件中也是同暂估生成凭证，需要您全部结算后再去生成凭证才是采购入库单报销记账
