我在使用用友T6企业管理软件的T6应收款管理模块中碰到了一个奇怪的问题：
票据管理收到客户的应收票据，找零时，用自
具体的情况如下：
票据管理收到客户的应收票据，找零时，用自己手头的票据背书给该客户冲减应收款，在软件怎么处理？
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
通过背书功能的话，应收收到的票据背书是给供应商的，不能再给客户。可以考虑先将 B客户的票据做个“结算”，然后再做一笔红字收款单（付款单）付给A客户， 这样A客户的蓝字收款单与红字收款单可以核销。
是这样的，收到A客户的付货款票据，它的票面金额大于应收款，然后就用之前B客户那收到的别的客户的票据来付给A客户
应收款管理模块的票据背书，只能背书给供应商。收到a客户的票据时系统会自动生成一张收款单，先将b客户的应收转移到a客户，通过应收冲应收实现，然后再核销a客户的应收款
