我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题:
要反结账反记账进16年12月增加之前少做
具体的情况如下:
要反结账反记账进16年12月增加之前少做收入的凭证,修改后需要从新年结吗?17年的期初余额如何调整?现已结账到3月。
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
是到17年期初余额表那里手动修改相应科目的期初余额吗?谢谢!
可以直接返回到上一年度,总账反结账,然后增加一张凭证,然后17年度账反结账反记账到1月份,直接修改相应科目的期初余额,可以不用重新做年结。