我在使用用友T6企业管理软件的T6应收款管理模块中碰到了一个奇怪的问题：
客户一笔订单18000，预收款5000，
具体的情况如下：
客户一笔订单18000，预收款5000，开票5000。账务怎么处理呢，下个月开剩余发票怎么处理？
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
你可以问一下你的财务，他一定懂这方面的业务应该如何进行
5000是你确认开票的，所以销项税是确定的，上面我说了，你是销售出库单确认成本，还是销售发票确认成本，如果是销售出库单确认成本，那么上月成本全出，利润降低，下月开票没有成本，两个月加起来，所得税一样，如果你是销售发票确认成本，那么你开票的5000所对应的出库单确认成本，剩余的确认发出商品
这样成本没有确认，会造成销售虚增吧，当月所得润多交了吧
对啊，开5000的发票，确认5000块的应收账款，这没毛病
应该做5000的收款单，收款类型预收款。同时要给客户开5000的发票。
收到5000预收款，同时要给客户开具5000的发票
开始的5000，是预收款，还是发票呢？没有应付单的事儿，还是收款单，表体选预收5000
刚开始的5000用其他应付单吗？后面发货单开票生成的应付单还是18000，应收多了5000吗？
客户用的财务业务一体化流程，软件怎么操作啊？
预收款5000，借：现金（银行存款），贷：预收账款；开票，借：应收账款，贷：主营业务收入，销项税；下个月开票：借应收账款13000，贷：主营业务收入，销项税。另外，还要考虑，上个月是不是已经发货并且出库了，如果已经发货并且出库，还要关注，是否出库确认成本，还是开票确认成本，如果是出库确认成本：那么就是借：主营业务成本，贷：库存商品，如果是发票确认成本，那么就是开票的5000，所对应的成本是借：主营业务成本，贷：库存商品，未开票的成本是借：发出商品，贷：库存商品，下个月开剩余的发票，确认成本后，借：主营业务成本，贷：发出商品
