我在使用用友T6企业管理软件的T6应收款管理模块中碰到了一个奇怪的问题:
客户一笔订单18000,预收款5000,
具体的情况如下:
客户一笔订单18000,预收款5000,开票5000。账务怎么处理呢,下个月开剩余发票怎么处理?
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
你可以问一下你的财务,他一定懂这方面的业务应该如何进行
5000是你确认开票的,所以销项税是确定的,上面我说了,你是销售出库单确认成本,还是销售发票确认成本,如果是销售出库单确认成本,那么上月成本全出,利润降低,下月开票没有成本,两个月加起来,所得税一样,如果你是销售发票确认成本,那么你开票的5000所对应的出库单确认成本,剩余的确认发出商品
这样成本没有确认,会造成销售虚增吧,当月所得润多交了吧
对啊,开5000的发票,确认5000块的应收账款,这没毛病
应该做5000的收款单,收款类型预收款。同时要给客户开5000的发票。
收到5000预收款,同时要给客户开具5000的发票
开始的5000,是预收款,还是发票呢?没有应付单的事儿,还是收款单,表体选预收5000
刚开始的5000用其他应付单吗?后面发货单开票生成的应付单还是18000,应收多了5000吗?
客户用的财务业务一体化流程,软件怎么操作啊?
预收款5000,借:现金(银行存款),贷:预收账款;开票,借:应收账款,贷:主营业务收入,销项税;下个月开票:借应收账款13000,贷:主营业务收入,销项税。另外,还要考虑,上个月是不是已经发货并且出库了,如果已经发货并且出库,还要关注,是否出库确认成本,还是开票确认成本,如果是出库确认成本:那么就是借:主营业务成本,贷:库存商品,如果是发票确认成本,那么就是开票的5000,所对应的成本是借:主营业务成本,贷:库存商品,未开票的成本是借:发出商品,贷:库存商品,下个月开剩余的发票,确认成本后,借:主营业务成本,贷:发出商品