我在使用用友T6企业管理软件的T6应收款管理模块中碰到了一个奇怪的问题：
预收发票怎么做？？？？
具体的情况如下：
预收发票怎么做？？？？
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
票先开好，不审核，不核销，收款做预收款；后期货发了再核销就行了。
不是还得涉及之后的货物的核销
存货知道，价钱也知道？那票应该会开才对。
知道东西，就是还没给他，也还没下达生产
那只做预收款，不开发票，因为你不知道开票内容。
是客户先给的钱
预收发票是指先收到供应商开的发票，然后才收到采购的原材料？
