我在使用用友T6企业管理软件的T6应付款管理模块中碰到了一个奇怪的问题：
老师：您好，我使用了财务进销存，通过业务
具体的情况如下：
老师：您好，我使用了财务进销存，通过业务生成财务凭证，采购发票金额我做错了，也跨月了，这个咋办呢，有啥方法修改吗，谢谢！！
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
谢谢
总账和业务账对账主要是对的总账的余额，确定您的总账余额没有问题即可
总账用了受控科目，总账和业务帐还能对起来吗？
总账中是可以使用受控科目的
总账中是可以使用受控科目的
调整凭证，受控科目也无所谓吗？
如果只是挂错了科目，您可以直接在总账中做一张调整凭证调整一下科目
要是去年错了呢，才发现，那咋改呢 金额是对的 就是挂错了科目
要是去年错了呢，才发现，那咋改呢 金额是对的 就是挂错了科目
不然白混这么么多年了！
很专业啊
如果是金额错了，您做一个红字发票，然后做一个正确的蓝字发票，然后在采购模块的手工结算中进行红蓝发票结算。在应付模块，进行冲票对冲；如果入库成本有问题，可以做入库调整单。 或者做红字的采购入库，红字采购发票，结算；然后重新做入库单，做正确的发票；结算。
