我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题：
T6 6.1 总账其他应付款科目224
具体的情况如下：
T6 6.1 总账其他应付款科目2241挂了辅助核算，现在才发现2015年结转到2016年，2016年的年初余额，明细科目汇总（所有往来单位余额汇总）的金额和一级科目2241的金额对不上，一级科目的金额大于了2241明细往来单位余额汇总，2016年做了不少的2241科目凭证，现在怎样处理，比较方便？2016年全部反结账，过账到1月，重新结转2015年余额过来，也是错的，一样问题。怎样处理？我是伙伴
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
都是这三张表gl_accvouch明细账，gl_accsum科目总账，gl_accass辅助总账。
这个科目是数量金额式，数量在哪个表删除，没看到删除数量的地方？
好的，谢谢
您好，您可以反结转反记账到2016年的期初，再到后台数据库中删除gl_accvouch、gl_accsum、gl_accass三张表的期初数，再到账套中输入2241这个科目下级科目的期初余额。
