我在使用用友T6企业管理软件的T6应收款管理模块中碰到了一个奇怪的问题：
老师：您好，1月份销售给客户开了普票，2
具体的情况如下：
老师：您好，1月份销售给客户开了普票，2月份客户要求换成增值税的专票，使用财务和供应链，这个业务咋处理呢？谢谢
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
可以直接填写一下或者参照订单生成一下
可以直接填写
直接填写可以吗？
做红字发票，参照不到任何的发货单呢？
提示什么呢？在做的时候可以参照生成
红字关联到货单吗？关联不上呢
需要做红票对冲吗？
生成红字的需要关联发货单不？
不需要关联任何的发货单？
可以先做一个红丝发票，然后在做一下蓝色的专票
