我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题：
新年度发现其他应付款的下级科目 预提设
具体的情况如下：
新年度发现其他应付款的下级科目 预提设计费的余额和明细的余额不一致，后来查出来是2015结转时预提设计费中的几个个人往来的余额没有转到下一年度。这应该怎么调啊。现在对账是平的，只有打开预提设计费里面的个人往来明细才能发现不对。 
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
请先期初调整平衡，在做后续的操作才可以平衡的
又看了一下 期初对账不平，对账也不平，能做凭证调一下吗，如果可以的话 应该怎么做这张凭证
看下期初对账是否平衡，期初试算是否平衡，出现这种情况一般和gl_accsum表中的内容错乱有关，建议查询下，如果还是有问题请提交下支持网问题进行处理吧
