我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题：
您好！T系统结转损益的时候，录账已经录到
具体的情况如下：
您好！T系统结转损益的时候，录账已经录到9月份了，但6月的期间损益结转还没做，我进行6月的期间损益结转时，出来的凭证却跑到9月份的凭证里，我怎么让6月份的这张期间损益结转凭证放在6月的最后一张？
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
没事，只要解决了问题就好。
谢谢你啊，问了你一下午了。
这个是备份文件。
带锁的那是吗？
我备份的账套，哪个是账套格式？
备份账套，您可以到系统管理内输出即可。
这个不是我们公司的产品，我们这没有这方面的操作方案，建议您到网上查找下。
备份账套的操作流程？
你们有详细的使用说明书吗？
哪个是数据库？
数据库是一个软件，您到开始运行内查找下，建议您先备份好账套，再来操作。
哪个是数据库？我在后台界面.
记账、结转损益、记账再结账是不是都要在后台的T6系统操作？
数据库，您登入的不是数据库。
我登录了后台的T6系统，在哪里找你说的记账员？
哦，明白了。
在后台数据库中看，后面的记账是记您结账生成的凭证。
记账要做两次？
在哪个模块看？
先记账——结转损益——记账——结账
后台的数据有问题，您看下后台GL_ACCVOUCH表内cbook（记账人）是不是都有。
正常的流程是先结转损益，再记账，再结账吧？
这是6月份的余额表，成本费用贷方并没有数字。
6月之前全部作了结转和记账，但老时提示我有未记账凭证。
您去看下余额表内有没有余额。
我把7、8、9月的序时账导出来，没有结转损益的凭证。我之前结转6月的损益在9月份里，我通过删分的方式删掉了，改成了别的凭证。
您好，应该是没有余额了，您7月是不是有结转？
我查了一下6月之前的凭证没有未记账凭证，但我结转6月期间损益时老是这样提示我？我点击确定后提示我选择的科目余额为0，难道我之前做的期间损益结转跳到9月份那张凭证需要清除？但是我已经删了9月份的此张损益结转凭证。
sa的密码是数据库的密码，不是加密狗的。
sa的密码是加密狗密码吗？之前的人已经离职了，我能重置密码吗？
清除异常和最大单据号的工具。
清除异常的工具叫：T3/T6清除锁定吗？
您打开了别的东西，关闭所有的东西，再到社区内下个清除异常的工具，清除异常后再来恢复。
我怎么发截图给你？我试了几次都不行
看不到您的截图
我点击恢复到记账前状态成了这样。
在期末——对账界面按ctrl+h两个键就会恢复记账前状态，后在凭证模块内点击恢复记账前状态就可以恢复。
我点了一下“记账”出现这种提示。
我7月还没做期间损益结转凭证就点了记账，我怎么操作反记账？
您好，看不到您回复的内容。
您好，反结账反记账到6月再做期间损益结转
