我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题：
这个月开始使用部门核算，月末期间损益结转
具体的情况如下：
这个月开始使用部门核算，月末期间损益结转结转完后成本类贷方有余额，是要把模板重新设置一下吗？
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
差的数就是修改的6月份的数
是6月份没有用部门核算，七月份开始用，但是7月份开始用之后发现6月份凭证有错误，就又去反结账，修改了凭证，修改时就加上了部门，和这个有关系吗？要怎么解决一下呢？
您先检查下账务完全没有问题的话，然后再检查模板
