我在使用用友T6企业管理软件的T6应收款管理模块中碰到了一个奇怪的问题：
应收里面的票据管理，如果我收到客户的票据
具体的情况如下：
应收里面的票据管理，如果我收到客户的票据，然后票据有支付给我的供应商，这个系统里怎么做？我做了票据收入，然后 转出，在应收账款里面就是一进一出，没有办法抵扣？
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
在其它处理－取消操作－操作类型选择票据管理
没有取消这个操作的地方呢？能具体说下咋哪里么，谢谢
可以在取消操作里面取消掉这笔票据转出的操作。
那现在做了转出，只有查看权限，现在要怎么修改呢？
不应该做转出，应该做票据背书，然后选择冲抵应付款，把供应商的应付账款冲减掉。
