我在使用用友T6企业管理软件的T6应收款管理模块中碰到了一个奇怪的问题：
应收款管理，现在收到客户预收款多了，怎么
具体的情况如下：
应收款管理，现在收到客户预收款多了，怎么退回？怎么操作呢？
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
好的，多谢指教！
明白你的意思，如何你还不明白的话，那么请拨打4006600566热线咨询！
就是把多付的款退回。
恩
收款单，切换下！就ok
那到底怎么做呢？没有红字收款单
呵呵 咱俩这么说就没有意义了。连个前提都没有。这个只是一个参考。其次如果当月做的，你还红冲？
如果是几年前的，几月前的你还这样操作吗？
反结、删呀！
如果跨月了，你还能删？
删掉单据重做呗
做张红字的收款单，冲红就行！
