我在使用用友T6企业管理软件的T6采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题：
发票多开了，采购模块发票里怎么对应做进去
具体的情况如下：
发票多开了，采购模块发票里怎么对应做进去，就是入库的少，发票金额多于入库金额
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
对方实际发票是多少，要根据实际红票对冲
对方没给开红字，自己做？
全冲掉？
您好，这样是不允许的，需要做红字发票对冲
