我在使用用友T6企业管理软件的T6采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题:
发票多开了,采购模块发票里怎么对应做进去
具体的情况如下:
发票多开了,采购模块发票里怎么对应做进去,就是入库的少,发票金额多于入库金额
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
对方实际发票是多少,要根据实际红票对冲
对方没给开红字,自己做?
全冲掉?
您好,这样是不允许的,需要做红字发票对冲