我在使用用友T6企业管理软件的T6销售管理模块中碰到了一个奇怪的问题：
发货单是开给A中间商，A中间商销售给B、
具体的情况如下：
发货单是开给A中间商，A中间商销售给B、C客户商品后，是由B、C客户付款，我们收款后，票才开给B、C客户，这种业务在T6如何处理？
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这肯定是违规的，但纺织行业都是这样，很麻烦！
这个业务怎么都不好处理，发货给一家开票给另一家，除了总分公司关系好说，其他查到都有问题，而且从做业务来说也复杂
是的，预收b,c的，冲a客户的应收，在应收冲应收界面，选预收款即可
预收B、C客户的款项通过应收冲应收处理
我是这么做的：发货单开给A中间商，等收到B、C客户款项时，再参照原发货单开具B、C客户发票，发票不审核不让虚增销售收入
在应收冲应收界面勾选预收款就可以不同客户
全国的纺织行业销售都有这种情况！
麻烦您问下同事或高手，有没变通的办法，谢谢！
预收冲应收时，系统只能认同一个客户档案，不同客户，不可冲销
软件里只有开票才能形成收入，你这个情况开票给a，收款的时候将b，c的款通过预收冲应收转账转给a
问题是，发货单给A中间商时，要确认收入，后期收到B、C客户款项时，才正式开发票，头痛就是这里。
可给中间商A发货时，要确认收入，后期收到B、C客户款项时，才正式开发票。
如果开票收款都是b,c建议在表头做自定义项，录入a客户，实际发货，开票，收款都是b，c
发货单上加个自定义项取客户档案A，实际客户是BC，收款，开票都是BC就搞定了
