我在使用用友T6企业管理软件的T6采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题：
17年12月份的采购专用发票做错了，现在怎么办？
具体的情况如下：
17年12月份的采购专用发票做错了，现在怎么处理？
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
不客气
好的，谢谢
还可以做红字发票和红字入库单并采购结算，再重新录入入库单和发票结算。
针对这个发票没有别的办法了，对吗？
那建议第二种，用入库调整单调整存货结存，其他应付单调整应付余额。
17年12月份的，已经结转了，不能取消结算也不能修改了，有别的办法冲掉吗？
需要取消采购结算后把修改发票。或者用入库调整单和其他应付单来调整存货结存和应付款。
我们采购的同事是先做的订单，然后需要预付款，所以他引用的订单做的采购专用发票，然后货到了一部分后，做了采购入库单，与采购专用发票做的部分结算，现在发现做的发票的单价不对了，想把那张发票冲掉，现在货到全了，想重新做一张正确的发票？请问，怎么能把错误的发票冲掉？
您好，和采购入库单结算了吗？详细的业务描述下
