我在使用用友T6企业管理软件的T6应付款管理模块中碰到了一个奇怪的问题：
个人其他应付和往来单位的预付应该怎么冲销？
具体的情况如下：
其他应付挂的是个人往来，之前是在总账做的凭证，预付挂的是供应商往来，是在应付模块里面做的，现在需要把预付冲掉其他应付，应该怎么冲？
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
用凭证调整
其他应付是个人往来，没有在应付款管理里面做过单子也可以在应付里面转账吗
1.点击“应付款管理”-“日常处理”-“转账”-“预付冲应付”。2.可以直接点击〖自动转账〗按钮，则系统会自动进行成批的预付冲应付款工作。3.也可以进行单个客户的预收冲抵应收款工作，则在“预付款”页签中输入信息。4.输入完成后，按〖过滤〗按钮，系统会将该客户所有满足条件的预收款的日期、转账方式、金额等项目列出。您可以在转账金额一栏里输入每一笔预收款的转账金额。5.用鼠标单击 “应付款”页签。6.输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该客户所有满足条件的项目列出。您可以在转账金额一栏里输入每一笔应收款的转账金额。7.上述两个页签均可以通过输入转账总金额，点击〖分摊〗按钮，达到自动分摊该转账总金额到具体单据上的目的，且分摊好的各单据转账金额允许修改。8.输入完有关预收款和应收款的信息后，按〖确认〗按钮， 系统会自动地将两者对冲。按〖取消〗按钮，系统将会取消上述操作。
