我在使用用友T6企业管理软件的T6初始化模块中碰到了一个奇怪的问题:
T6问题
具体的情况如下:
T6的18年期初余额那个方向是借方,但是我17年的期末余额数字是在贷方啊,那么我在18年的期初余额那边是要填负数的数字?
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
假如这个上年的贷方是1000,那么上年就是借方=贷方=1000
今年年初,贷方这个1000,减去,借方也加上-1000,不是还是平的吗
填成负数那么18年的期初试算怎么平的了啊
您好,是哪个科目,一般科目借贷方为了报表正确,都是提前定好的。比如说资产类确实在借方,如果去年在贷方,今年确实应该录成期初的借方负数