我在使用用友T6企业管理软件的T6采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题：
T6采购红冲业务如何处理？
具体的情况如下：
我们在2017年8月份做某一个产品A入库时数量入了30000个，金额是7800元，于是做了凭证借：原材料7800 贷：暂估应付7800；在2017年10月份时发现当时多入了A产品15000个，于是又做了一张红字采购入库单-15000个3900元，于是做了凭证 借：原材料-3900，贷：暂估应付-3900；不知道当时此种做法是否有问题，现在此供应商暂估有一个7800，有一个-3900，这个好像不太对，感觉把业务系统的处理没有做完，财务系统好像做完了，哪位大神能给我说下，谢谢！
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确实，做了红蓝入库单结算后，暂估入库就合并了。
采购结算-自动结算，里面有红蓝入库单结算
红蓝入库单结算，我在采购结算中好像没有找到
红字入库单是手工填制，那蓝字与红字入库单都属于暂估，建议你把红蓝入库单在采购模块做结算
您好！看您描述，当时做的应该没有问题，业务模块，您也已经处理了呀，不是做了红字的采购入库单了吗？您是在哪里查询出的一个暂估7800，一个-3900，正常情况下，应该只有正数暂估3900
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