我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题:
年结问题
具体的情况如下:
年结到新的一年,总账设置里面期初余额对账不平,中间做了现金流量项目核算。怎么解决
请问用友软件售后服务,应该如何解决呢?注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案,操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据,如果未能解决您的问题,可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
返回到上一年度,反结账和反记账到1月份,期初余额界面进行对账,每个月进行记账和对账,找出对账不平的科目,然后联查相关的凭证,进行修改,如果是中途挂的辅助核算,挂上辅助核算之前,凭证上没辅助核算信息,所以要找到凭证修改。