我在使用用友T6企业管理软件的T6应付款管理模块中碰到了一个奇怪的问题：
现在有一笔业务，供应商开了一张发票，里面
具体的情况如下：
现在有一笔业务，供应商开了一张发票，里面明细是商品100和折扣-10，已经付款给供应商了。现在由于退货，就出现了应付冲应收的业务情况，那我在应付冲应收的时候，怎样做凭证才能体现到应收账款分别是100和-10这样两行分录呢？？？
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
体现不了。
