我在使用用友T6企业管理软件的T6采购管理模块中碰到了一个奇怪的问题：
这样的情况 实际的收到供应商提供的采购
具体的情况如下：
这样的情况 实际的收到供应商提供的采购发票内容只填写 一项明细 比如是 发票货位名称是 原材料，金额 100000.但是系统里面里面的进货单明细是由很多原材料的存货明细构成的，那这样在软件里面采购发票改怎么去生成了，还有这个会影响应付模块里面的付款吗
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
不客气~
谢谢
只能按照软件中的存货进行生成发票，如果按照供应商提供过来的发票生成发票则结算的时候就不好结算了，因此只能按照软件中的实际业务进行操作，并且软件中生成的发票金额与供应商提供的金额一致就可以了。
