我在使用用友T6企业管理软件的T6存货核算模块中碰到了一个奇怪的问题：
启用了 总账 报表 固定资产 应收应付
具体的情况如下：
启用了 总账 报表 固定资产 应收应付 购销存 核算 模块，到月底全部制单生成凭证了，总账凭证也记账了，存货核算和总账对账不平提示不平原因：应付管理系统填制的凭证（这个是财务做了一笔红字其他应付单制凭证冲销之前总账期初暂估的应付账款的，这样金额才对呀），库存和存货核算对账也也不平 总账和应收模块对账是平的，总账和应付对账不平全部提示不平原因：存货核算系统制作的凭证（其他系统制作的凭证）。是不是每个月结账前都要求每个子系统互相对账平才行了？不平会不会有影响？如何有好的办法解决了？
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
你应付管理和总账对账怎么可能对账的应付暂估科目呢？
应付暂估是设置单独的一个一级科目，但是总账的应付账款期初数据包含了暂估的应付款金额，这个月采购发票回来了 期初采购入库单结算了，剩余的金额要冲销掉之前的总账的应付款暂估金额哦。。。。
你这个应付暂估是不是放在应付账款下面的二级科目了？应付暂估应该设置单独的一个一级科目，总账与应付款管理对账的是应付账款，是不和应付暂估对账的。存货核算生成凭证见上面回复
