我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题：
1.如何反结账。2.资产负债表期末余额不
具体的情况如下：
1.如何反结账。2.资产负债表期末余额不平 3.10月份的凭证一部分已记账，一部分未记账，期末损益已经结转，会不会导致科目不平的原因
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
参考上面老师回复。
反结账：总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份，按ctrl＋shift＋F6——显示取消结账即可 2.报表不平去和余额表进行核对，然后对应修改公式3.结转损益的时候有勾选包含未记账吗，吧不记账的凭证报表有可能取不到数
已经结账的话，要先反结账，在总账--期末按ctrl+shift+F62、已经记账得话，要先反记账，在总账--期末--对账--按ctrl+h，然后到总账--凭证--恢复记账前状态，恢复月初3、已经审核的凭证，总账--凭证--制单下面有一个取消按钮，就是反审核 了。
