我在使用用友T6企业管理软件的T6总账模块中碰到了一个奇怪的问题：
请问在转账生成这里为什么显示这样，而且期
具体的情况如下：
请问在转账生成这里为什么显示这样，而且期间结转这里为什么营业费用中的促销费还有没有结转进来的呀？
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
非常感谢！
结算没问题了，其他的问题导致的，就上面的图工作报告往下拉看一下其他系统结账状态
这个问题我直接咨询你，问题才可以连续。所以得麻烦你了。急急急
在吗？
在吗？这样做好了，到7月份结账时还是不能通过结账啊？
这张凭证做了，5月期间结转还需要重新结转吗？
发生的凭证是借营业费用 某下级科目吧 那结转就做 贷 营业费用某下级科目
直接做到5月份吗？借：本年利润 4045 贷 营业费用4045 吗？
直接手工填制一张结转凭证 单独转这个4045
请问这张凭证现在还有用吗？我能重新结转一次吗？
4045这张凭证您先怎么处理
那之前做的4045这张凭证怎么办呢
可以反到5月份补一张凭证 单独结转下这笔
我现在返回去到5月份可以再结转一次吗
等等，这笔4045是在5月份做的凭证
要逐月反结账啊，期初里面要么删除掉，要么把累计借和累计贷都录入一下，您现在是只录入了累计借
那现在要不要逐月反结账啊
是的
这个没有结转不影响结账，之前月份可能没有注意 ，您账套是几月启用的，怎么费用科目有期初 是不是年中启用的
请问现在这要怎么做呢
奇怪之前几个月都可以结转的呀
这个是期初建账时的
明显还有4045的余额
这样应该是结平了吧
检查营业费用所有下级科目的明细账 是否结平
对账也平衡了。
请问在结账时还发现本月损益类没有结转为零的科目有营业费用啊，怎么回事啊
好的，谢谢
额 如果有分多次记账 最后一次就是只回复最后记的那几张
为何不选最近一次记账前状态？
选择2015年7月初的状态 点击确定
这个我怎么选啊
总账-期末-对账的界面按ctrl+h 然后再到总账-凭证-恢复记账前状态
这里没有显示啊
总账-期末-对账的界面按ctrl+h 激活后 点击总账-凭证-恢复记账前状态
在吗？怎样取消凭证记账啊
选择已记账凭证
我退出刷新下看看
查询不到啊
审核凭证的界面取消审核
查看到是全部结转了
怎样取消审核凭证啊
5501的下级科目很多啊 不止促销费一个吧 是不是其他下级科目没结转
好的
结账时出现这样的
可以把215这张凭证删除重新结转
刚才我看的时候，只看到促销费915，其它没有
是结转了
215号凭证不是已经结转了吗
科目明细账和 个人科目明细账都截图我对比下看
怎么回事啊
这里看起来全部都平了
查一下个人科目明细账
这么多的凭证，唯有第一张915结转成功了。其它都没有结转成功
查一下个人科目明细账
而且这么多促销费用中，只有本月做的第一张促销费用凭证结转成功了，其它都没有结转成功
重点看没有结转的
每一笔都要看
都有录入
查凭证
录入了
挂了辅助核算凭证上又没有录入辅助项就会这样
为什么会显示科目为零啊
记账了可以在查询凭证里面检查
当月已全部凭证记账了
如果是新增科目，要在结转里面设置一下对应结转到本年利润
凭证记账了吗 这个科目设置了个人往来，检查一下没有结转的凭证上面是不是没有录入个人 因为您可能是中途挂上的个人往来 前面都就没有录入
查了，营业费用促销费用没有结转完
查一下这个科目的明细账 看一下
上月都可以，这月就不行啊
在总账-期末-转账定义-期间损益定义的界面看一下营业费用促销费有没有定义对应的本年利润科目，定义上再结转就可
