我在使用用友T6企业管理软件的T6存货核算模块中碰到了一个奇怪的问题：
票到货未到，在t6系统中的怎么处理的啊
具体的情况如下：
票到货未到，在t6系统中的怎么处理的啊
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我建议要不然就不要弄这么复杂了，您就开2张发票，开一张已入库数量的发票直接和入库单结算制单，另外再开一张发票，等到剩余货物入库后，再去结算
理论上，月底存货核算之前，我要把所有的未结算的入库单全部记为应付暂估。因为入库金额-暂估金额=发票金额。可是这几笔记为采购物资之后，再计暂估，貌似对该供应商有重复记账的嫌疑。可是如果这几笔不生成凭证，一是操作上我要单独找出这几笔入库单，存在一定的困难。二是即便生成凭证也不是有太大的影响。采购物资记录供应商欠我们的货，应付暂估记录供应商欠我们的发票，发票手工结算后应付暂估会自动冲回。您看我是否可以这么理解？
应该是还没有结算成本处理后生成的红字入库单
是
我看存货核算——财务核算——生成凭证，选择采购入库单（报销记账）后过滤出来的全部是蓝字回冲单
没生成凭证没关系，只要您没有在总账单独去制单就不会对不上
对，不要对暂估的入库单制单
恩 存货核算——财务核算——与总账对账 我们目前蓝字回冲单全部没有生成凭证，这个是否在对账时会有影响啊
（记账后建议不要制单）您是说生成应付暂估凭证是吗？
再存货核算——财务核算——与总账对账，那里面会显示总账有发生，存货核算没有发生，因为那个对账是根据凭证上面的科目去对账的，存货核算没生成凭证，就会显示没数据
在总账直接生成凭证也可以，但存货和总账对账就对不上了，这句话应该怎么理解啊。在总账直接生成凭证后 借原材料，待材料采购，对账时金额会能对上 数量对不上，是不是？
那您就做暂估处理吧，记账后建议不要制单
并且入库部分确定已经进入暂估了
是的，作为暂估处理
待发票结算后 结算成本处理生成红字回冲单，红字回冲单记账后暂估冲回
现在已到的入库单不要记账，这个有点困难啊 我们是月底集中正常单据记账 这个入库后没有关联发票记账后 就应该记入暂估了吧
不要勾选那个，因为您发票已经制单了，那个是适合入库单和发票合并生成一张凭证的时候适用
报销记账选单后只过滤出来蓝字回冲单，全选单据，勾选（已结算采购入库单自动选择全部。。。）后会提示结算单上已有发票制凭证
只要入库单没结算，都不能叫报销制单，现在已到的入库单不要记账，等到剩余部分到了结算之后全部一起记账，再报销制单
我们目前只对暂估部分记账，因为发票审核后直接制单，相当于对报销部分已经制单
结算后制单的，选择报销记账就可以
到存货核算——财务核算——生成凭证，选择采购入库单后采购入库单是有两部分，报销记账和暂估记账。
在总账直接生成凭证也可以，但存货和总账对账就对不上了
这是制单的操作流程
还是在总账直接生成对应凭证就可以了
存货核算——业务核算——正常单据记账，在这里对入库单记账，记账后，到存货核算——财务核算——生成凭证，选择采购入库单后，确定制单即可
在存货核算-财务核算-生成凭证-选择单据是（采购入库单（报销记账））吗？
（再对2张入库单记账，制单时合并借记原材料，贷记物资采购）这个过程对应的系统操作步骤是在哪里啊
好的
恩 按照您的方式已经过滤出来了
是的，完全正确
待全部入库后 我是不是在通过发票-业务-发票结算-手工结算将发票和入库单关联就可以走存货核算记账了
可以过滤出来的，我这边测试没有问题，您按照下图的设置取过滤
恩 谢谢您了 您真的很耐心 真心的道谢
已关联订单生成发票 不能结算 在需要在应付模块——日常处理——应付单据处理——应付单据审核中过滤 只能过滤出来已结算的部分
过滤时把未完全报销勾选，就可以过滤出来
关联订单生成的发票不允许结算 不结算在发票审核过滤的的时候是过滤不出来的
未结算，不影响发票审核
可是在发票未结算的时候是没有办法审核的啊
不影响
还有就是发票关联订单后是否会影响该订单的后续入库和检验
需要在应付模块——日常处理——应付单据处理——应付单据审核，需要先发票审核，才能制单
呵呵 应该马上接近问题的答案了
那现在的问题就是如何直接发票制单了
应付模块制单处理的时候查询不到相关的发票
发票的数量比入库数量大，是不能结算的
有订单 关联订单后，不允许发票结算
如果有订单，可以去关联订单
您的采购进行期初记账了，不要录成了期初采购发票了，打开采购管理——设置——采购期初记账，先要做这一步
这个肯定是可以的，不参照入库单，直接手工增加发票
我们试过在采购模块不关联入库单是没有办法录入发票金额的
专用发票那部分税额是不会记录到材料成本的，所以这个是没关系的
总账录入分录借 材料采购 应交税费 贷 应付账款货到后 发票结算 借 原材料 贷 材料采购 可是发票结算时含税的金额 会比材料采购的金额大
采购发票制单时就可以确认进项税，借记进项税啊
我的税费应该怎么处理那
不客气
好的 我试一下 谢谢您
可以
是不是可以这么理解，直接总账记供应商的应付账款
如果对当前已入库部分先不制单，可以直接对发票制单时借记物资采购，贷记应付账款，等到剩余入库后，和采购发票结算，再对2张入库单记账，制单时合并借记原材料，贷记物资采购
对剩余入库后，要把之前的入库单和后面到的入库单和发票去结算，结算后，对剩余部分采购入库单记账，然后对剩余这部分制单时，借记原材料，贷记在途物资
对采购入库先不制单，您能说具体点吗
或者说发票录入后我们入库的一部分记原材料，未到货部分记在途物资。等货到后怎么处理在途物资科目余额
就是对采购发票制单吧，但是实际入库的金额和发票金额不一致，建议可以先对发票确认应付款，对采购入库先不制单
发票录入没有问题，只是发票交到财务后的财务处理流程是怎么样的啊
如果开一张发票，可以直接手工录入实际开票数量，或者参照入库单生成发票时也是录入实际开票数量
您是要开2张发票吗？
只关联一部分入库单，未关联入库单部分系统是怎么处理的那
打开采购专用发票后，点击增加，再录入具体的数据保存就可以
采购发票可以直接手工点击增加去录入
您能具体讲一下系统内的操作流程吗
打开采购管理——业务——发票，就可以录入专用发票
采购模块只能是关联入库单录入发票
发票在哪里录入啊
发票是全部订单的发票，可是货只来了一部分，压票已经五个月，再不录入系统，专用发票将过期。
您好，可以先做采购发票，等到货到了，再做入库单和采购发票结算
