我在使用用友T6企业管理软件的T6销售管理模块中碰到了一个奇怪的问题：
之前开单是铺底给客户，现在退回铺底的金额
具体的情况如下：
之前开单是铺底给客户，现在退回铺底的金额超过了之前开单的金额，超额部分要把它变成销售(应收款)，请问有什么简便操作法，请教
请问用友软件售后服务，应该如何解决呢？注意以下内容来自网友提供的尝试性解决方案，操作前请务必参考用友软件备份账套数据教程备份数据，如果未能解决您的问题，可以点击并添加用友软件工程师微信号进行咨询。
您的这个数342 是两笔应收单的合计，你在并账金额那一栏录入两笔明细，最终合计就是342
我的截图里，有一个342，这个数字我是要把它从Ａ客户冲掉，变成Ｂ客户的应收．在这里怎么做
您的截图，报错提示是无法生成凭证的意思，但是并账是成功了，您可以查看业务明细账
不行啊
并账金额那一栏，都输入进去，一笔是负数的，一笔是正数，跟‘余额’一栏一致就行。
请问我要把后面的342冲掉，要怎么操作
您的截图是 生成凭证的界面，不是取消并账的界面。
可以了．
取消并账：到 期末—取消—选择并账即可
您是要取消并账？还是要删除制单记录？
而且我也没有制单啊
不是吧，这张单子有错误了，而且我要并账的也就是这张单子啊．
那是制单记录，没法删除的，您可以不生成凭证。
如何删除
根据窗口抬头的过滤条件 筛选哦
就是了，我现在一打开就是这样的了．如何查找其它的单据
那个是红字销售发票记录，这个类似于红字应收。
一查找就出现这一张，我想翻翻其它的单据，怎么查找啊
怎样刷新查找我要冲的单据呢
可以的
在应收款管理—转账—应收冲应收，转出户输入A，转入户是B，输入转账金额，按确认即可
应收冲应收 是个并账操作，假设A客户欠你100，B客户欠你200，A转到B后，A不欠你钱，B欠你300
请问应收冲应收那里怎么操作的呀
那我不能应收冲应收吗
不是，没法自动生成
但是超额部分的金额也是由退货明细计算出来的．由系统自动生成吧．
超额部分填制一张应收单
是的
发货单据 上客户名称是A，发票还是 A 吗？
其中一个是铺底
是的
那发货单，发票上都是同一个客户名称吗？
同一个客户在系统里有2名字：一个是正常名字，另一个是正常名字后缀加铺底
1.开发货单(销售类型：铺底)，2.发票，3.生成凭证(应收账款)流程和销售单是一样的．就是铺底这块的应收款我们是另外用铺底客户分开来的，所以同一个客户的应收分为：应收和铺底应收
麻烦您描述下在T6中的单据流程，这样方便帮您处理问题
纠正下，应收款是分销售和铺底2部分．
系统里跟销售一样的，实际上是给摆在客户那里当样机的，不会产生应收款的．
那您是不是 销售订单—发货—开票的流程， 开单后是不是指的开票，退回指的是开红字发票吗
销售一种类型，相当于样机
铺底是什么意思呀
